巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布2013年第四季度及全年財報

上海2014年3月6日電 /美通社/ -- 中國領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商和運營商巨人網(wǎng)絡(luò)集團有限公司（紐交所交易代碼：GA）（以下稱“巨人”或“公司”）今天發(fā)布了截至2013年12月31日未經(jīng)審計的第四季度及全年財報。

2013年第四季度要點：

• 2013年第四季度凈營收為6.046億人民幣（約合9990萬美元），環(huán)比增長2.5%，同比增長5.8%。
• 2013年第四季度毛利潤為5.369億人民幣（約合8870萬美元），環(huán)比增長4.8%，同比增長8.9%。2013年第四季度毛利潤率為88.8%。
• 2013年第四季度歸屬股東的凈利潤為2.036億人民幣（約合3360萬美元），環(huán)比下降42.8%，同比增長146.2%。2013年第四季度凈利潤率為33.7%。
• 2013年第四季度每股美國存托憑證（ADS）或一股普通股的基本和稀釋后凈收益分別為0.85元人民幣（約合0.14美元）和0.82元人民幣（約合0.14美元），上一季度分別為1.48元和1.44元人民幣，去年同期分別為0.35元和0.34元人民幣。
• 2013年第四季度 Non-GAAP 歸屬股東的凈利潤為4.373億人民幣（約合7220萬美元），環(huán)比增長17.4%，同比增長24.9%。2013年第四季度 Non-GAAP 凈利潤率為72.3%。
• 2013年第四季度 Non-GAAP 基本和稀釋后每股收益分別為1.82元人民幣（約合0.30美元）和1.76元人民幣（約合0.29美元），上一季度分別為1.55元和1.50元人民幣，去年同期分別為1.47元和1.43元人民幣。
• 2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲活躍付費賬戶(“APA”)達到了2,362,000，環(huán)比上升1.1%，同比上升2.7%。
• 2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲平均付費用戶收入(“ARPU”)為246元人民幣，環(huán)比上升0.6%，同比上升3.7%。
• 2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲平均同時在線玩家人數(shù)(“ACU”)為698,000，環(huán)比上升0.1%，同比下降0.6%。
• 2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲較高同時在線玩家人數(shù)(“PCU”)為2,220,000，環(huán)比下降2.2%，同比下降6.3%。

關(guān)于歸屬股東的凈利潤從以 GAAP 準則計量到用 Non-GAAP 準則計量之間的調(diào)節(jié)表請見第7-8頁表格。

2013財年要點：

與2012財年業(yè)績相比：

• 凈營收增長9.5%至23.555億人民幣（約合3.891億美元）
• 毛利潤增長10.4%至20.568億人民幣（約合3.398億美元）
• 毛利率為87.3%
• 歸屬股東的凈利潤增長26.1%至12.530億人民幣（約合2.070億美元）
• 歸屬股東凈利率為53.2%
• 基本和稀釋后每股收益分別增長24.5%和23.0%至5.23人民幣（約合0.86美元）和5.08人民幣（約合0.84美元）
• Non-GAAP 歸屬股東凈利潤增長13.4%至15.360億人民幣（約合2.537億美元）
• Non-GAAP 歸屬股東凈利率為65.2%
• Non-GAAP 基本和稀釋后每股收益分別增長12.1%和10.7%至6.41人民幣（約合1.06美元）和6.22人民幣（約合1.03美元）

關(guān)于歸屬股東的凈利潤從以 GAAP 準則計量到用 Non-GAAP 準則計量之間的調(diào)節(jié)表請見第7頁表格。

巨人網(wǎng)絡(luò) CEO 劉偉女士這樣說：“2013年公司實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)健增長，網(wǎng)絡(luò)游戲營收同比上升超過10%，公司營收連續(xù)16個季度保持環(huán)比增長。2013年的成功主要得益于《仙俠世界》的上線，證明了公司在《征途》系列以外研發(fā)新的品牌大作的能力。同時，我們還在頁游和手游等新的成長領(lǐng)域開拓疆土，取得可喜進展?！?/p>

“展望2014年，我們的全新產(chǎn)品線令人期待：《江湖》是公司總裁紀學(xué)鋒先生繼《征途2》之后傾力打造的又一力作。這款 2D MMORPG 的智能化網(wǎng)游首次技術(shù)測試結(jié)果和反饋十分積極，我們有信心《江湖》能成為今年公司業(yè)績增長的主要推動力。在端游方面還有一款代理自韓國 WeMade 的 3D 產(chǎn)品《蒼天2》，目前正和韓國研發(fā)團隊緊密合作優(yōu)化本地化版本，為其2014年在中國市場的上線做準備?！?/p>

“2013年底，公司陸續(xù)在國內(nèi)主要頁游平臺上推出自研網(wǎng)頁游戲，各方面數(shù)據(jù)均超出公司預(yù)期。2014年及未來頁游將繼續(xù)幫助公司成長，獲取新的用戶和市場份額?！?/p>

“手機游戲已經(jīng)是公司的主要戰(zhàn)略成長重點，過去的投入也將在2014年開始收獲回報。公司自主研發(fā)的多款手游將在今年陸續(xù)上線，目前正在研發(fā)中的手機游戲風(fēng)格類型多樣，涵蓋RPG、橫版格斗、戰(zhàn)棋策略、塔防和即時操作等。

“在專注各類型精品游戲的自主研發(fā)之外，我們也在不斷尋求和其他開發(fā)商和平臺的合作機會，較大程度地開拓公司在游戲行業(yè)的成長機遇。在保證傳統(tǒng) PC 游戲穩(wěn)健成長的同時，我們積極投資移動端，尋找更快速的發(fā)展機遇。我們堅信，2014年將為巨人網(wǎng)絡(luò)樹立更多的里程碑。”

2013年第四季度及全年未經(jīng)審計的財務(wù)業(yè)績

凈營收

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的凈營收為6.046億人民幣（約合9990萬美元），較上一季度的5.900億人民幣上升了2.5%；較去年同期的5.717億人民幣上升了5.8%。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的網(wǎng)絡(luò)游戲凈營收為5.918億人民幣（約合9780萬美元），較上一季度的5.818億人民幣上升了1.7%；較去年同期的5.557億人民上升了6.5%。環(huán)比上升主要是得益于《征途2》的表現(xiàn)；同比上升主要得益于《仙俠世界》的推出。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年網(wǎng)絡(luò)游戲凈營收為23.093億人民幣（約合3.815億美元），較2012財年的20.750億人民幣增長11.3%。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲的APA為2,362,000，環(huán)比上升1.1%，同比上升2.7%。APA 環(huán)比上升主要是得益于《征途2》付費人數(shù)的增加；同比上升是因為《仙俠世界》的上線。2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲的 ARPU 為246元人民幣，環(huán)比上升0.6%，同比上升3.7%。ARPU 同比上升，主要是得益于《仙俠世界》的上線。2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲的 ACU 為698,000，環(huán)比上升0.1%，同比下降0.6%。2013年第四季度公司網(wǎng)絡(luò)游戲的 PCU 為2,220,000，環(huán)比下降2.2%，同比下降6.3%。ACU和PCU環(huán)比和同比下降主要是因為2013年第四季度沒有大規(guī)模的宣傳營銷活動。

主營業(yè)務(wù)成本

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的主營業(yè)務(wù)成本為6770萬人民幣（約合1120萬美元），環(huán)比下降12.7%，同比下降13.8%。環(huán)比和同比下降主要是由于2013年第四季度與公司代理游戲相關(guān)的費用較少。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年主營業(yè)務(wù)成本為2.987億人民幣（約合4930萬美元），較2012財年的2.884億人民幣增長3.6%。主營業(yè)務(wù)成本的增加主要是由于公司代理游戲相關(guān)費用上升。

毛利潤和毛利率

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的毛利潤為5.369億人民幣（約合8870萬美元），環(huán)比上升4.8%，同比上升8.9%。巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的毛利率為88.8%，較上一季度的86.9%和去年同期的86.3%有所上升。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年毛利潤為20.568億人民幣（約合3.398億美元），受凈營收增長的推動，較2012財年的18.635億人民幣增加10.4%。2013財年的毛利率為87.3%，較2012年的86.6%有所上升。

運營費用

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的總運營費用為1.348億人民幣（約合2230萬美元），較上一季度的1.640億人民幣下降了17.8%，較去年同期的1.592億人民幣下降了15.3%。2013年第四季度運營費用占總營收比例為22.3%，上一季度和去年同期這一比例為27.8%。運營費用環(huán)比減少主要是因為營銷和管理費用減少；2013年第四季度運營費用同比下降則主要是因為研發(fā)和營銷費用的減少。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年總運營費用為5.877億人民幣（約合9710萬美元），較2012財年的5.583億人民幣上升5.3%。2013年總運營費用的增加主要是由于營銷費用上升，且政府補貼減少。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的產(chǎn)品研發(fā)費用為8750萬人民幣（約合1450萬美元），較上一季度的7500萬人民幣上升了16.7%，較去年同期的9650萬人民幣減少9.3%。2013年第四季度研發(fā)費用占總營收比例為14.5%，上一季度這一比例為12.7%，去年同期為16.9%。研發(fā)費用環(huán)比上升主要因為研發(fā)人員年底獎金的發(fā)放；同比減少主要是因為期權(quán)費用的減少（公司對期權(quán)費用采用了加速攤銷的會計處理方法）。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年產(chǎn)品研發(fā)費用為3.210億人民幣（約合5300萬美元），較2012財年的3.268億人民幣減少1.8%。研發(fā)費用的減少主要是因為公司對期權(quán)費用采用了加速攤銷的會計處理方法，故期權(quán)費用減少。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的銷售和營銷費用為2860萬人民幣（約合470萬美元），較上一季度的6290萬人民幣減少了54.6%，較去年同期的3890萬人民幣減少了26.5%。2013年第四季度銷售和營銷費用占總營收的比例為4.7%，上一季度這一比例為10.7%，去年同期為6.8%。營銷費用環(huán)比減少主要是因為在2013年第三季度進行了《仙俠世界》公測的推廣，同時老《征途》和《征途2》均推出了資料片，而2013年第四季度上述幾款游戲的推廣回歸常規(guī)水平；同比減少主要是因為相比較去年同期2013年第四季度的市場推廣活動較少。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年營銷費用為1.758億人民幣（約合2900萬美元），較2012財年的1.465億人民幣上升20.0%。營銷費用上升主要是由于《仙俠世界》上線。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的管理費用為3390萬人民幣（約合560萬美元），較上一季度的3560萬人民幣下降了4.9%，較去年同期的3420萬人民幣下降了0.9%。2013年第四季度管理費用占總營收的比例為5.6%，上一季度和去年同期這一比例為6.0%。管理費用環(huán)比下降主要是因為2013年第四季度ADR存托銀行返款增加；同比下降主要是因為與2011年11月底發(fā)放的限制性股票相關(guān)的期權(quán)費用減少（公司對期權(quán)費用采取加速攤銷的會計處理方法）。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年管理費用為1.357億人民幣（約合2240萬美元），較2012財年的1.487億人民幣減少8.7%。管理費用減少主要是由于與2011年11月底發(fā)放的限制性股票相關(guān)的期權(quán)費用減少（公司對期權(quán)費用采取加速攤銷的會計處理方法）。

政府補貼

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的政府補貼為1520萬人民幣（約合250萬美元），主要是上海市政府部分返還的營業(yè)稅、增值稅和企業(yè)所得稅。返稅被視為運營費用的抵減項。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年政府補貼為4480萬人民幣，2012財年為6360萬人民幣。

利息收入

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的利息收入為3860萬人民幣（約合640萬美元），較上一季度的1940萬人民幣增加99.1%，較去年同期的2660萬人民幣增加45.5%。利息收入的環(huán)比和同比增加主要是由于現(xiàn)金的增長及一些短期投資回報更高。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年利息收入為1.286億人民幣（約合2120萬美元），較2012財年的1.058億人民幣有所增加，主要是由于現(xiàn)金的增長及一些短期投資回報更高。

所得稅費用

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的所得稅費用為2.378億人民幣（約合3930萬美元），上一季度為50萬人民幣，去年同期為2870萬人民幣。所得稅費用環(huán)比和同比增加主要是因為公司在2013年11月底收到私有化要約，故在2013年第四季度一次性預(yù)提所得稅。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年所得稅費用為2.966億人民幣（約合4900萬美元），較2012財年的1.242億人民幣有所增加，主要是由于上述2013年第四季度所得稅的預(yù)提。

歸屬股東的凈利潤

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度歸屬股東的凈利潤為2.036億人民幣（約合3360萬美元），較上一季度的3.558億人民幣下降了42.8%，較去年同期的8270萬人民幣增加了146.2%。凈利潤環(huán)比下降主要是由于1）運營費用降低，2）利息收入增加，3）其他非運營利潤增加，上述三個導(dǎo)致凈利潤增加的因素被所得稅費用的上升所抵消；同比增加主要是由于1）因2008年對51.com的投資而在2013年第四季度產(chǎn)生了一筆一次性的減值準備，2）公司整體業(yè)務(wù)增長帶來營收增長，3）運營費用降低，上述三個導(dǎo)致凈利潤同比增加的因素部分被所得稅費用的上升所抵消。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年歸屬股東的凈利潤為12.530億人民幣（約合2.070億美元），較2012財年的9.937億人民幣上升26.1%。2013財年歸屬股東的凈利潤率為53.2%，較2012財年的46.2%有所提升。

2013年第四季度 Non-GAAP 歸屬股東凈利潤為4.373億人民幣（約合7220萬美元），較上季度3.725億人民幣上升17.4%，較去年同期3.500億人民幣上升24.9%。關(guān)于歸屬股東的凈利潤從以 GAAP 準則計量到用 Non-GAAP 準則計量之間的調(diào)節(jié)請見第7-8頁上的表格和描述。2013年第四季度 Non-GAAP 凈利潤率為72.3%，上季度為63.1%，去年同期為61.2%。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年 Non-GAAP 歸屬股東凈利潤為15.360億人民幣（約合2.537億美元），較2012財年的13.543億人民幣上升13.4%，主要是得益于公司整體業(yè)務(wù)的增長。2013財年的 Non-GAAP 凈利潤率為65.2%，2012財年為62.9%。

現(xiàn)金,現(xiàn)金等價物和短期投資

截至2013年12月31日，巨人的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、限制性現(xiàn)金和短期投資的總值為38.312億人民幣（約合6.329億美元）。截至2013年9月30日為37.348億人民幣，環(huán)比上升主要由于公司業(yè)務(wù)成長帶來的現(xiàn)金流增加。

公司收到非約束性私有化要約

2013年11月25日，公司宣布董事會收到來自公司主席史玉柱先生（及其某些關(guān)聯(lián)公司），以及霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia）（以下稱“霸菱”）的一個附屬公司所組成的財團（以下一并稱為“財團”）于2013年11月25日發(fā)起的非約束性初步私有化要約。根據(jù)該要約書，財團計劃以每股普通股或每股美國存托股（“存托股”，公司每一股存托股代表一股普通股）11.75美元現(xiàn)金的價格收購公司所有發(fā)行在外的普通股（包括公司存托股所代表的普通股）。

2013年12月2日，公司宣布董事會已于2013年11月26日成立特別委員會來評估私有化要約或其他交易提議（如有的話）。特別委員會由公司三位獨立董事組成，分別為 Peter Andrew Schloss 先生、閻焱先生以及江南春先生。特別委員會已聘任 Fenwick & West LLP 作為美國法律顧問，Morgan Stanley Asia Limited 和 Duff & Phelps Securities, LLC 作為財務(wù)顧問。

特別委員會對完成該交易或其他交易提議（如有的話）的評估并無確切時間表，除非達成協(xié)議并不計劃宣布相關(guān)進展。目前無法保證將會形成任何最終要約，或就該交易簽署任何最終協(xié)議，或該交易或任何其他交易會被批準完成。

出售對云鋒電子商務(wù)基金的投資

2014年2月11日，公司與 Tiger Global Mauritius 簽訂合同，以1.99億美元的價格向后者出售其在云鋒電子商務(wù)基金（該基金持有公司在阿里巴巴集團中的所有權(quán)益）中的有限合伙權(quán)益。

游戲最近進展

征途2 -- 《征途2》在2013年第四季度推出了頂級 PK 賽事“格斗之王爭霸賽”，以全新的賽制為不同類型的玩家提供 PK 體驗，活躍了游戲內(nèi)氛圍，玩家參與熱情極高?！墩魍?》計劃在2014年第一季度推出全新資料片，包含多項 PVE 以及 PVP 類玩法，同時針對多項玩法進行優(yōu)化調(diào)整。

仙俠世界 -- 公司于2013年11月22日開啟了《仙俠世界》的第一部資料片“不滅元神”。在此資料片中，我們開放了新的等級以及對應(yīng)等級的場景和副本，同時開放了新功能-“元神”系統(tǒng)。此次資料片的推出幫助《仙俠世界》擴充了橫向玩法，用戶在線活躍度有所提升。公司計劃在2014年第一季度推出第二部資料片。

網(wǎng)頁游戲 -- 《最無極》是一款公司自主研發(fā)的 ARPG，通過其獨特的英雄系統(tǒng)，玩家可以收集養(yǎng)成水滸108將和中國神話故事中的封神人物，該游戲已在2013 年第四季度入駐新浪、37wan 和奇虎360等國內(nèi)主要的頁游平臺，玩家反響熱烈?！栋岛谌龂肥且豢钊龂}材的 ARPG，已于2013年第四季度在 37wan、奇虎360、百度等國內(nèi)各主流頁游平臺上線。

手機游戲 -- 《亂燉英雄》是公司首款自主研發(fā)的 Unity3D 手游，采用了卡牌+自動回合制模式。公司在2013年第四季度進行了兩輪內(nèi)部測試，數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好。目前正在 Android 和 iOS 平臺進行小范圍測試。預(yù)計4月份將開啟收費版本。公司同時有多款手機游戲在研發(fā)過程中，類型涉及RPG、橫版格斗、戰(zhàn)棋策略、塔防+即時操作等，將陸續(xù)進入測試階段。

江湖 -- 《江湖》是巨人網(wǎng)絡(luò)自主研發(fā)的 2D MMORPG，由公司總裁紀學(xué)鋒擔(dān)任制作人。是其繼《征途2》 之后又一款傾力打造的力作。公司在2014年1月進行了第一次技術(shù)測試，游戲畫面和特色玩法受到了玩家的普遍認可。研發(fā)團隊將根據(jù)測試結(jié)果和玩家反饋對產(chǎn)品進行優(yōu)化，將在2014年3月開啟更大規(guī)模的限號測試，并陸續(xù)放出智能化核心玩法。

蒼天2 -- 《蒼天 2》是韓國領(lǐng)先的游戲開發(fā)商 Wemade Entertainment Inc. 研發(fā)的 3DMMORPG。目前產(chǎn)品已經(jīng)完成了大量本地化內(nèi)容，對畫面表現(xiàn)力，游戲玩法，系統(tǒng)進行了全面升級。2014年1月進行了公司內(nèi)部技術(shù)測試，獲得了十分積極的測試結(jié)果和反饋，公司計劃在2014年第一季度首次對外技術(shù)測試。這款產(chǎn)品將在中國進行全球首發(fā)。

電話會議

由于公司收到非約束性私有化要約及其相關(guān)進程，巨人管理層將不會舉行季報電話會議。如有任何問題，請按照以下方式聯(lián)系公司 IR 代表。

貨幣換算

按照由紐約聯(lián)邦儲備銀行提議，海關(guān)批準，2013年12月31日在紐約市人民幣電匯時中午買入價的匯率，1美元兌換6.0537元人民幣比例進行。未有陳述表明人民幣可以在過去或現(xiàn)在以此種比率兌換美元。

Non-GAAP財務(wù)報告的使用

巨人提供了所述時間段內(nèi)除去非現(xiàn)金期權(quán)費用，預(yù)提所得稅以及因投資51.com而產(chǎn)生的減值準備。巨人相信管理團隊和投資人在評估巨人業(yè)績和對未來階段進行計劃和預(yù)期時適合用這些 Non-GAAP 的財務(wù)數(shù)據(jù)。

讀者請注意不要單單以 Non-GAAP 結(jié)果為準，或把它視為能夠替代 GAAP 結(jié)果，也不與其他公司報道或預(yù)測的結(jié)果有可比性，建議綜合附件中的 Non-GAAP 和 GAAP 數(shù)據(jù)結(jié)果。

以下表格列明了在本會計期間中公司凈利潤從以 GAAP 準則計量到用 Non-GAAP 準則計量之間的調(diào)節(jié)表。

關(guān)于未審查的財務(wù)信息的說明

上述未審查的財務(wù)信息是初步的，且服從調(diào)整。對于財務(wù)信息的調(diào)整，需在年終審計工作進行時予以界定。而年終審計工作將會導(dǎo)致與此未審查的財務(wù)信息的明顯差異。

關(guān)于巨人網(wǎng)絡(luò)集團有限公司

巨人網(wǎng)絡(luò)集團有限公司（紐交所上市代碼：GA）是一家中國領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商和運營商，專注于大型多人在線角色扮演游戲。目前巨人運營多款游戲，包括老《征途》系列、《征途2》、《艾爾之光》和《仙俠世界》。欲知更多詳情，請瀏覽巨人網(wǎng)絡(luò)集團的網(wǎng)站 www.ga-me.com。

安全港聲明

此次聲明包含《1933年證券法案》27A部分，修訂版，《1934年證券交易法案》21E部分，修訂版，以及《1995年私有證券改革法案》中的 “前瞻性陳述”的內(nèi)容。這些前瞻性的陳述包含以下術(shù)語，例如“預(yù)計”、“期望”、“打算”、“計劃”、“或許”、“將要”、“相信”、“尋求”、“估計”和類似表述，包括中國頁游市場繼續(xù)增長，公司通過新的頁游提升市場份額的能力，由行業(yè)知名游戲制作人帶領(lǐng)強大的研發(fā)團隊開拓類型豐富的產(chǎn)品線從而持續(xù)保持良好的成長勢頭并牢牢把握未來的發(fā)展機遇的能力，公司產(chǎn)品線中各款新游戲及資料片測試或推出的時間預(yù)期。這些前瞻性的陳述并非已為既定的事實，而是陳述本公司關(guān)于未來事件的預(yù)期，自然其中很多都帶有不確定性和控制風(fēng)險。本公司最終達到的實際結(jié)果和經(jīng)濟狀況及其他可能與前瞻性陳述中所預(yù)期的不一致。造成與預(yù)期不一致的因素還包括老《征途》系列和《征途2》的表現(xiàn)下降；開發(fā)資料片和推出游戲測試的時間延后；公司對老《征途》系列游戲和《征途2》的依賴，而這些游戲是之前凈營收的大部分來源；公司在網(wǎng)頁游戲、MMO游戲領(lǐng)域未能如預(yù)期取得成功；公司在拓寬產(chǎn)品線方面所作的其他努力未能取得預(yù)想的成功；有關(guān)中華人民共和國法令法規(guī)相關(guān)方面的不確定因素，以及所處市場的不穩(wěn)定性因素。相關(guān)的財務(wù)信息應(yīng)與合并會計報表以及在2013年04月18日遞交給證券交易委員會的20F 2012年年報一起閱讀，在證券交易委員會的官方網(wǎng)站上可以找到：http://www.sec.gov。關(guān)于另述的信息，以及其他重要的因素都可能對本公司的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、運營結(jié)果和前景造成的反面影響，請參見2012年年報中第3頁及以后的“風(fēng)險因素”。本公司在2013年第四季度的實際運營結(jié)果將不對本公司今后的任何一階段運營造成必然性的預(yù)示。本季報中的任何預(yù)期都是基于現(xiàn)有的有限信息，這些信息都存在變化的可能。然而任何與之相關(guān)有影響的因素都有可能發(fā)生變化，在此聲明發(fā)布以后的任何新消息、未來事件等產(chǎn)生的結(jié)果，本公司不對更新或修訂前瞻性陳述內(nèi)容承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任。