一季度營業(yè)收入同比增長52.3%
汽車交易服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長101.0%
北京2018年6月13日電 /美通社/ -- 中國領(lǐng)先的汽車互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)易車控股有限公司（紐交所股票代碼：BITA）今天發(fā)布了其截至2018年3月31日的2018財(cái)年第一季度業(yè)績。
2018財(cái)年第一季度業(yè)績亮點(diǎn)
易車公司首席執(zhí)行官張序安先生表示：“易車在2018年開年第一個季度業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，總收入達(dá)到人民幣21.71億元，同比增長52.3%。得益于交易臺次的大幅增加，第一季度交易服務(wù)業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長，實(shí)現(xiàn)收入人民幣11.70億元，同比增長超過100%。同時，易車?yán)^續(xù)執(zhí)行2017年開始實(shí)施的媒體業(yè)務(wù)提升計(jì)劃，第一季度廣告與會員業(yè)務(wù)增速繼續(xù)穩(wěn)步回升，收入同比增長16.3%，達(dá)到人民幣7.88億元?！?/p>
張序安先生表示：“2018年第一季度，易車?yán)^續(xù)致力于發(fā)展三個戰(zhàn)略重點(diǎn)并取得了初步成績：進(jìn)一步強(qiáng)化易車與易鑫之間的協(xié)同效應(yīng)，整合媒體內(nèi)容與用戶社區(qū)，以及優(yōu)化技術(shù)和加強(qiáng)大數(shù)據(jù)的分析能力。我們相信，通過不斷發(fā)揮這些競爭優(yōu)勢，易車將會進(jìn)一步鞏固加強(qiáng)在‘線上汽車媒體+汽車交易服務(wù)’大生態(tài)中的領(lǐng)先地位。”
張序安先生補(bǔ)充道：“當(dāng)前國內(nèi)二手車市場競爭日趨激烈，為了保持行業(yè)領(lǐng)先地位，易鑫與主營二手車交易業(yè)務(wù)的Yusheng 簽署協(xié)議。我們相信，通過聯(lián)合騰訊和京東等戰(zhàn)略投資者，投資Yusheng并與之合作，Yusheng將在逐漸完善的國內(nèi)二手車市場高速發(fā)展。同時，易鑫享有與Yusheng在二手車金融方面的優(yōu)先合作權(quán)，這將強(qiáng)化易鑫汽車金融交易業(yè)務(wù)的核心競爭力?！?/p>
易車公司首席財(cái)務(wù)官和坤表示：“鑒于易鑫的業(yè)務(wù)規(guī)模和對易車的重要性，我們提供了易鑫第一季度的運(yùn)營及財(cái)務(wù)概況作為易車財(cái)報的補(bǔ)充信息。關(guān)于應(yīng)收融資租賃款信用損失撥備的核算，當(dāng)前易車使用的美國通用會計(jì)準(zhǔn)則采用‘實(shí)際發(fā)生’制，易鑫獨(dú)立財(cái)務(wù)報表采用的是最新生效的國際財(cái)務(wù)報告準(zhǔn)則第9號，遵循‘預(yù)期發(fā)生’制。后者要求評估時對包括尚未逾期款項(xiàng)在內(nèi)的所有應(yīng)收融資租賃款進(jìn)行撥備核算，因而撥備結(jié)果預(yù)計(jì)較前者更為嚴(yán)格。截至2018年3月31日，按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)，我們的應(yīng)收融資租賃款信用損失撥備余額為人民幣2.75億元，計(jì)入第一季度費(fèi)用的金額為人民幣1.79億元。按國際財(cái)務(wù)報告準(zhǔn)則計(jì)，基于當(dāng)前估計(jì)，截至2018年3月31日，應(yīng)收融資租賃款信用損失撥備余額為人民幣4.16億元，計(jì)入第一季度費(fèi)用的金額為人民幣1.30億元，相關(guān)數(shù)字在易鑫2018年財(cái)務(wù)報表定稿前均可能發(fā)生改變。易鑫自2018年起采用國際財(cái)務(wù)報告準(zhǔn)則第9號，新訂準(zhǔn)則對易鑫截至2017年12月31日信用損失撥備的追溯影響，將被計(jì)入易鑫合并資產(chǎn)負(fù)債表的權(quán)益部分?！?/p>
最新在外流通與加權(quán)平均股數(shù)
截至2018年3月31日，公司共計(jì)發(fā)行72,739,966股普通股，其中已發(fā)行及流通的美國存托股份為37,439,685 股。每股美國存托股份相當(dāng)于公司一股普通股。2018年第一季度，不按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）計(jì)，基本和稀釋后每美國存托股份收益的計(jì)算采用的加權(quán)平均股數(shù)分別是72,294,688 和79,049,160。
易鑫2018財(cái)年第一季度運(yùn)營及財(cái)務(wù)概況
易鑫為易車的控股子公司，主要運(yùn)營易車的交易服務(wù)業(yè)務(wù)。2018年第一季度，易鑫的助貸業(yè)務(wù)和自營融資租賃業(yè)務(wù)共促成汽車金融交易超過110,000臺次。
2018年第一季度，按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)，易鑫總收入達(dá)到人民幣12.30億元（約1.96億美元）；毛利潤達(dá)到人民幣5.99億元（約9,550萬美元）；凈虧損為人民幣2.21億元（約3,530萬美元）；不按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)，凈虧損為人民幣6,230萬元（約990萬美元），該口徑凈虧損是由按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)的凈虧損扣除如下影響：股權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)的費(fèi)用人民幣1.10億元（約1,750萬美元），資產(chǎn)和業(yè)務(wù)收購帶來的無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用人民幣4,990萬元（約790萬美元），以及所得稅影響人民幣50萬元（約10萬美元）所得。2018年第一季度，易鑫向易車其他子公司提供服務(wù)所確認(rèn)的收入總額為人民幣2,930萬元（約470萬美元），此金額已在易車合并報表中予以抵消。
截至2018年3月31日，易鑫的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物及受限制現(xiàn)金為人民幣54.40億元（約8.68億美元），應(yīng)收融資租賃款為人民幣338.10億元（約53.90億美元），總借款（包含銀行借款以及資產(chǎn)證券化債務(wù)）為人民幣284.90億元（約45.40億美元）。
截至2018年3月31日，易鑫的30日以上逾期率、90日以上逾期率和180日以上逾期率分別為1.45%、0.93%和0.39%。
最新進(jìn)展
易車宣布任命徐鳴先生為首席財(cái)務(wù)官。原首席財(cái)務(wù)官和坤女士將于未來數(shù)周繼續(xù)任職于易車，保證交接工作的順利完成。張序安先生表示：“我們非常高興徐鳴先生加入易車擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官。徐鳴先生對國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)和汽車行業(yè)非常熟悉，擁有豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)。我相信，徐鳴先生的加盟對公司管理團(tuán)隊(duì)大有裨益。我也向和坤女士過去兩年間對公司的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。和坤女士與易車全體同仁一起，幫助公司實(shí)現(xiàn)了發(fā)展史上的多個里程碑，祝她未來一切順利”。
徐鳴先生在加入易車前，于瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)（“瑞銀集團(tuán)”）研究部擔(dān)任中國內(nèi)地及香港互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)證券研究聯(lián)席首席分析師，他自2014年起研究分析美國及香港的中國互聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)。在2011年至2014年間，徐鳴先生任職于瑞銀集團(tuán)中國汽車行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)，追蹤香港上市的汽車廠商、汽車經(jīng)銷商和汽車零部件制造商。加入瑞銀集團(tuán)之前，徐鳴先生于2008年至2011年間任職于野村控股，2008年任職于雷曼兄弟，均覆蓋中國汽車行業(yè)。徐鳴先生擁有復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士和金融學(xué)士學(xué)位。
2018年6月13日，易鑫與 Yusheng Holdings Limited（“Yusheng”）簽署可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購協(xié)議、商業(yè)合作協(xié)議以及框架協(xié)議。根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購協(xié)議，Yusheng同意向易鑫發(fā)行本金額為2.60億美元的20年期無息可轉(zhuǎn)換債券，作為認(rèn)購對價（i）根據(jù)商業(yè)合作協(xié)議條款的規(guī)定，易鑫向Yusheng及/或其關(guān)聯(lián)公司提供二手車交易服務(wù)相關(guān)的合作。（ii）現(xiàn)金對價2,100萬美元。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券為無息債券，可轉(zhuǎn)換為1,300萬股無投票權(quán)的Pre-A輪優(yōu)先股，轉(zhuǎn)換價格為每股20美元。假設(shè)全部轉(zhuǎn)股完成，假設(shè)投資者根據(jù)股權(quán)認(rèn)購協(xié)議全額認(rèn)購已發(fā)行的A-1輪和A-2輪優(yōu)先股，以及Yusheng根據(jù)未來員工期權(quán)激勵計(jì)劃做出預(yù)留用于發(fā)放的股份全部被發(fā)放，可轉(zhuǎn)換債券代表的Pre-A輪優(yōu)先股約占Yusheng股本權(quán)益的40.63%。
根據(jù)商業(yè)合作協(xié)議，易鑫將向Yusheng及/或其關(guān)聯(lián)公司提供自該商業(yè)合作協(xié)議簽訂之日起20年期的合作。該合作內(nèi)容包括（i）易鑫向Yusheng及/或其關(guān)聯(lián)公司提供二手車交易業(yè)務(wù)相關(guān)的特定流量支持；（ii）易鑫向Yusheng及/或其關(guān)聯(lián)公司提供特定的汽車數(shù)據(jù)庫相關(guān)服務(wù)，但該服務(wù)并非獨(dú)家服務(wù)；以及（iii）易鑫不得涉及、投資、擁有、管理、運(yùn)營，或提供協(xié)助給任何可能在協(xié)議期內(nèi)與二手車交易業(yè)務(wù)有競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)；直至商業(yè)合作協(xié)議結(jié)束或直至在可轉(zhuǎn)換債券全部轉(zhuǎn)股完成且完全稀釋的情況下，易鑫占Yusheng的股本權(quán)益少于10% 兩者中更早的時間。
根據(jù)框架協(xié)議和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，Yusheng同意直接或通過其關(guān)聯(lián)公司，向易鑫購買包括淘車APP和taoche.com在內(nèi)與二手車購買、銷售、置換等業(yè)務(wù)相關(guān)的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，購買總價為2,000萬美元等值的人民幣金額（扣除任何國內(nèi)所得稅影響）。
易鑫知悉簽署上述協(xié)議之時，Yusheng同時與包括騰訊、京東在內(nèi)的投資人簽署股權(quán)認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)此協(xié)議，Yusheng同意發(fā)行且前述投資人同意認(rèn)購及/或可選擇認(rèn)購A-1輪和A-2輪優(yōu)先股。根據(jù)股權(quán)認(rèn)購協(xié)議，截至本報告公布之日，騰訊和京東均不持有Yusheng股本權(quán)益；之后分別擁有Yusheng不超過30%的投票權(quán)。
2018財(cái)年第二季度業(yè)績預(yù)期
易車公司目前預(yù)計(jì)2018年第二季度營業(yè)收入介于人民幣24.70億元（約3.94億美元）和人民幣25.20億元（約4.02億美元）之間，同比增長23.8%至26.3%之間。
自2018年1月1日起，易車開始采用新的收入確認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則ASC 606。采用此會計(jì)準(zhǔn)則后，收入核算將不包含增值稅金額。若依照原有會計(jì)準(zhǔn)則核算收入，即與2017年收入核算方法一致，則前述2018年第二季度收入預(yù)期將介于人民幣26.60億元（約4.24億美元）和人民幣27.10億元（約4.32億美元）之間，同比增長22.5%至24.9%之間。
此預(yù)期綜合考慮了易車公司業(yè)務(wù)的季節(jié)性因素并且排除了匯率可能帶來的影響，同時反映了管理層目前初步的看法，可能發(fā)生改變。
關(guān)于易車控股有限公司
易車控股有限公司（紐約證券交易所代碼：BITA）是中國快速增長的汽車行業(yè)中領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和營銷服務(wù)與交易服務(wù)提供商。易車業(yè)務(wù)主要分為三個板塊：廣告與會員業(yè)務(wù)、交易服務(wù)業(yè)務(wù)，以及數(shù)字營銷服務(wù)業(yè)務(wù)。
易車的廣告與會員業(yè)務(wù)通過bitauto.com的網(wǎng)站和移動應(yīng)用平臺，為汽車廠商提供豐富多樣的廣告服務(wù)，并為消費(fèi)者提供最新的汽車報價、促銷信息、參數(shù)規(guī)格、評測信息以及消費(fèi)者反饋。易車同時通過易鑫的線上平臺，為汽車廠商、汽車經(jīng)銷商、汽車金融和保險企業(yè)等業(yè)務(wù)伙伴，提供圍繞汽車交易展開的線上廣告和促銷服務(wù)。易車也通過SaaS平臺實(shí)施會員服務(wù)，為汽車經(jīng)銷商提供從PC端到移動端的數(shù)字化整合營銷解決方案。經(jīng)銷商會員能夠在 SaaS平臺上進(jìn)行建立網(wǎng)上展廳、刊登價格及促銷信息、提供經(jīng)銷商聯(lián)系方式、進(jìn)行廣告投放等操作，并且能夠通過該平臺進(jìn)行客戶關(guān)系管理，抓取廣大有購買意向的客戶，對其進(jìn)行有效的汽車網(wǎng)絡(luò)營銷。
易車的交易服務(wù)業(yè)務(wù)主要通過其控股子公司，易鑫集團(tuán)有限公司（香港聯(lián)交所股票代碼：2858）開展運(yùn)營，易鑫是國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)汽車零售交易平臺，提供交易平臺服務(wù)和自營融資業(yè)務(wù)。
易車的數(shù)字營銷服務(wù)業(yè)務(wù)為汽車制造商提供一站式數(shù)字營銷服務(wù)，包括網(wǎng)站建設(shè)和維護(hù)、互聯(lián)網(wǎng)公關(guān)、網(wǎng)絡(luò)營銷、廣告代理服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)字影像業(yè)務(wù)。
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